Réception et traitement
C'est quoi un Opérateur de Dématérialisation (OD) dans la réforme de la facture électronique ?
Comment différencier l'e-invoicing de l'e-reporting pour une SCI de location ?
Comment gérer les factures internationales avec la réforme de la facture électronique ?
Comment gérer les factures récurrentes (abonnements) dans le cadre de la réforme ?
Comment recevoir une facture électronique d'un fournisseur ?
Comment s’émet une facture électronique en pratique ?
Comment se passe l’interopérabilité entre logiciels différents avec la réforme de la facture électronique ?
Comment sont gérés les avoirs électroniques avec la réforme de la facture électronique ?
Comment sont gérés les statuts d’une facture électronique (émise, reçue, payée…) ?
Comment vérifier l'authenticité d'une facture électronique ?
D’autres formats que Factur-X sont-ils acceptés dans le cadre de la réforme électronique ?
Le client a-t-il un délai pour valider ou refuser une facture reçue ? Que se passe-t-il en l'absence de réponse ?
Le principe de l’acheteur qui s’auto-facture ses achats restera-t-il possible avec la généralisation de la facture électronique (e-invoicing) ? Ce mécanisme est-il compatible avec les nouveaux flux de données transmis à la DGFiP ?
Les clients seront-ils notifiés lorsqu'une nouvelle facture est reçue ?
Le statut "payé" remonte-t-il automatiquement depuis MyUnisoft Comptabilité ?
L'interface First aura-t-elle les mêmes statuts de facture que les gammes Start/SCI ?
Mon fournisseur peut-il m'imposer un format électronique d'échange ?
Peut-on importer des factures qui n'arrivent pas directement via la PA ?
Peut-on n'accepter une facture que partiellement (ex. être d'accord sauf sur les frais de déplacement) ?
Pourquoi le menu "Factures d'achat" n'apparaît-il pas sur certains dossiers en gamme Start ou Performance ?
Puis-je centraliser toutes mes factures dans mon logiciel comptable ?
Que faire si mon fournisseur n'a pas de PDP ?
Quels délais pour régulariser une erreur de facture électronique ?
Quels flux passent obligatoirement par le Portail Public de Facturation (PPF) ?
Qu’est-ce que Factur-X dans la réforme de la facture électronique ?
Qui a accès à mes factures électroniques (administration fiscale, clients, fournisseurs…) ?
Qui est responsable du statut "approuvé" ou "refusé" d'une facture : le client ou le cabinet ?
Si j'annule une facture fournisseur dans MyU Gestion et qu'elle a déjà été importée en comptabilité, est-elle supprimée ?
Tant qu'une facture n'est pas approuvée par le client, remonte-t-elle en comptabilité ?
Un client peut-il revenir sur une facture approuvée par erreur et la refuser ensuite ?
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